目  錄
第一部分  市中山公園概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門人員構(gòu)成

第二部分 市中山公園2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支總體情況表
二、一般公共預(yù)算支出情況表
三、一般公共預(yù)算基本支出情況表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
五、政府性基金預(yù)算支出情況表
六、收支總體情況表
七、收入總體情況表
八、支出總體情況表
九、項(xiàng)目支出情況表
十、政府采購(gòu)支出情況表
十一、政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)支出情況表
十二、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 市中山公園2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況
二、一般公共預(yù)算支出安排情況
三、一般公共預(yù)算基本支出安排情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出安排情況
五、政府性基金預(yù)算支出安排情況
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況
七、收支預(yù)算總體安排情況
八、收入預(yù)算安排情況
九、支出預(yù)算安排情況
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋
 

第一部分 市中山公園概況

一、 部門主要職能
主要從事公園設(shè)施與維護(hù)管理，公園綠地管理，公園游覽與娛樂(lè)項(xiàng)目組織管理，植物栽培與養(yǎng)護(hù)，科普宣傳教育。為市民提供休閑場(chǎng)所，豐富人民群眾文化生活。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位為：武漢市中山公園管理處，是武漢市園林和林業(yè)局的二級(jí)單位。
三、部門人員構(gòu)成
單位編制人數(shù)173人，在職實(shí)有人數(shù) 173人。離退休人員356人，其中：離休 0人，退休356 人。 

第二部分 市中山公園2021年部門預(yù)算表

表1.財(cái)政撥款收支總體情況表
表2.一般公共預(yù)算支出情況表
表3.一般公共預(yù)算基本支出情況表
表4.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
表5.政府性基金預(yù)算支出情況表
表6.收支總體情況表
表7.收入總體情況表
表8.支出總體情況表
表9.項(xiàng)目支出情況表
表10.政府采購(gòu)支出情況表
表11.政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)支出情況表
表12.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
表13-1.中山公園運(yùn)行維護(hù)及文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
表13-2.中山公園游樂(lè)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 市中山公園2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況
2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5036.97萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入5036.97萬(wàn)元。支出包括：基本支出3743.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1293.81萬(wàn)元。
二、一般公共預(yù)算支出安排情況
2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)5036.97萬(wàn)元；安排情況如下：
(一)基本支出3743.16萬(wàn)元。其中：
1.工資福利支出2469.8萬(wàn)元。
2.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1146.92萬(wàn)元。
3.商品服務(wù)支出126.44萬(wàn)元。 
(二)項(xiàng)目支出1293.81萬(wàn)元。其中：
1.公園運(yùn)行維護(hù)及文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)993.81萬(wàn)元。
2.公園游樂(lè)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算基本支出安排情況
2021年一般公共預(yù)算基本支出3743.16萬(wàn)元，其中：
(一)人員經(jīng)費(fèi)3616.72萬(wàn)元，包括：
工資福利支出2469.8萬(wàn)元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1146.92萬(wàn)元，主要用于：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。
(二)公用經(jīng)費(fèi)126.44萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出安排情況
我單位2021年無(wú)此業(yè)務(wù)發(fā)生。
五、政府性基金預(yù)算支出安排情況
2021年無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況
2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
七、收支預(yù)算總體安排情況
按照綜合預(yù)算的原則，市中山公園所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。
收入包括：財(cái)政撥款收入(含一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入)、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)。
支出包括：基本支出、項(xiàng)目支出。
2021年收支總預(yù)算7843.84萬(wàn)元。比2020年預(yù)算9287.35萬(wàn)元減少15.54%，主要是:中山公園改造提升及維修整治項(xiàng)目資金減少。
八、收入預(yù)算安排情況
2021年收入預(yù)算7843.84萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5036.97萬(wàn)元，占64.22%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2806.87萬(wàn)元；占35.78%。
九、支出預(yù)算安排情況
2021年支出預(yù)算7843.84萬(wàn)元，其中：基本支出     5937.25萬(wàn)元，占75.69%；項(xiàng)目支出1906.59萬(wàn)元，占24.31%。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)政府采購(gòu)預(yù)算情況
按照現(xiàn)行政府采購(gòu)管理規(guī)定，2021年部門預(yù)算中納入政府采購(gòu)預(yù)算支出合計(jì)632.84萬(wàn)元。貨物類3.1萬(wàn)元。服務(wù)類629.74萬(wàn)元。
(三)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算排情況
2021年我單位無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)業(yè)務(wù)。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，占有使用國(guó)有資產(chǎn)10507.15萬(wàn)元，包括有形資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)。固定資產(chǎn)賬面原值總額為10492.87萬(wàn)元。其中：房屋類賬面原值為2526.65萬(wàn)元，面積達(dá)13230.21平方米；構(gòu)筑物類賬面原值為1841.24萬(wàn)元；通用設(shè)備類賬面原值為264.13萬(wàn)元；車輛類賬面原值為129.21萬(wàn)元，數(shù)量為6輛；專用設(shè)備類賬面原值為5347.02萬(wàn)元；文物、陳列品賬面原值為：0.65萬(wàn)元，家具類賬面原值為23.86萬(wàn)元；特種動(dòng)植物類賬面原值為360.11萬(wàn)元。無(wú)形資產(chǎn)賬面原值為14.28萬(wàn)元。
(五)預(yù)算績(jī)效管理情況
2021年，預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理。設(shè)置了整體支出績(jī)效目標(biāo)、2個(gè)二級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。
根據(jù)上年度績(jī)效評(píng)價(jià)和自評(píng)結(jié)果，維護(hù)年度項(xiàng)目2個(gè)    1906.59萬(wàn)元，無(wú)督促改進(jìn)一般項(xiàng)目，無(wú)調(diào)整交叉重復(fù)項(xiàng)目，無(wú)削減、取消低效、無(wú)效項(xiàng)目。

 
第四部分  名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(二) 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(七)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(八)本部門使用的主要支出功能分類科目(項(xiàng)級(jí))。如：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
12.住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金
13.住房保障支出（類）住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
14.住房保障支出（類）住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))：反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
(九)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；(3)公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。